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2016年度南平市城乡居民社会养老保险管理中心决算说明

  文章来源:     点击数:   更新时间:2017-08-16 19:42
 
    

2016年度南平市城乡居民

社会养老保险管理中心决算说明

按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔20171 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

(一)指导县级居民保经办机构开展城乡居民保经办管理服务工作;

(二)规范、督导县级经办机构保险费的收缴、养老金的社会化发放和管理工作;

(三)指导县级经办机构开展全民参保登记工作和被征地农民养老保障工作;

(四)组织开展城乡居民保培训和信息化建设和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

本部门无下属单位,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市城乡居民社会养老保险管理中心

财政全额拨款

8

7

三、部门主要工作总结

1.稳步提高参保缴费率。2016年底,全市城乡居民养老保险应参保人数133.1万人,已参保人数128.50万人,综合参保率96.54%16-59周岁实际缴费人数81.87万人,平均缴费率92.91%,各县(市、区)均超过省上90%的要求。

2.逐步提升养老保险待遇。20167月城乡居民养老保险基础养老金由每人每月85元提高到每人每月100,丧葬抚恤金标准由1700元提高至2000元。全市养老金待遇领取人数39.78万人,全年共发放基础养老金4.34亿元,发放丧葬抚恤金2009万元。

3.全面启动全民参保登记试点工作。20161月份,我市第二批全民参保登记试点工作启动,标志着我市全面启动全民参保登记试点工作。截至201612月底,全市第二批全民参保登记试点县市均成立了政府领导小组、制定了工作方案、完成了数据收集工作,正在进行入户调查,平均入户调查率约为53.76%

4.深入推进老农保与城乡居民保衔接过渡。截至2016年底,全市原老农保参保人数21.5万人,已对账确认16.88万人,对账确认率为78.47%,已退保10.90万人,转城乡居民养老保险5.23万人,总计衔接过渡16.13万人,全市平均衔接过渡率74.99%。已有建阳、浦城、光泽、政和、松溪、邵武、武夷山等7个县市完成省上要求,过渡率达80%以上。

5.扎实推进被征地社会养老保险。截至2016年底,全年筹集社会保障金1.39亿元,累计筹集社会保障金9.89亿元,纳入被征地养老保障人数10.3万人,其中60周岁以上领取待遇人数2.4万人,财政补贴参加职保人数6099人。全年发放被征地养老保障金3101万元。被征地养老保障金做到按时、足额、社会化发放。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本部门年初结转和结余0.42万元,本年收入91.57万元,本年支出81.59万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配-转入事业基金7.88万元,年末结转和结余2.53万元。

(一)2016本年收入91.57万元,比2015年决算数增加11.15万元,增长13.86%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入83.69万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入7.88万元。

(二)2016本年支出81.59万元,比2015年决算数减少2.09万元,下降2.5%,具体情况如下:

1. 基本支出71.59万元。其中,人员支出69.29万元,公用支出2.29万元。

2. 项目支出10万元。
3.
上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出81.59万元,比2015年决算数减少2.09万元,下降2.5%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)社会保险经办机构72.89万元,较2015年决算数减少3.16万元,下降4.16%。主要原因是:2016年年末有部分应付款项尚未支付。

(二)归口管理的行政单位离退休0.44 万元,与2015年相同。

(三)医疗保障3.44万元,较2015年决算数增加0.87万元。主要原因是工作人员工资增长,医疗保险缴费基数提高。

(四)住房公积金4.82万元,较2015年增加0.2万元,增长4.33%,增加主要原因是:工作人员工资增长,住房公积金缴费基数提高。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.02万元,同比下降39.29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    
(二)公务用车购置及运行费0.99万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费0.99万元,主要用于公务用车车库租赁费及物业管理费、维修保养、高速公路通行费等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降15.38 %,主要原因是: 严格执行公务用车规定,规范公务用车行为。  

(三)公务接待费0.03万元。主要用于接待下级单位前来汇报工作用餐。累计接待2批次、接待总人数8人。与2015年相比, 公务接待费支出下降94.04%,主要原因是: 严格执行公务接待规定,接待次数、人数减少

八、机关运行经费支出情况  

2016年机关运行经费支出2.29万元,比2015年减少0.42万元,下降15.5%,主要是:加强了对经费使用的管理,合理控制各项开支。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告,我中心需公开项目为:城乡居民养老保险金,绩效评价报告见附件11,该报告已在南平市人力资源和社会保障局网站公开

报告主要内容包括项目内容和项目绩效评价。

1.项目内容:城乡居民养老保险金项目起止时间:201611-12月31;预算安排资金110.16万元;主要工作任务:为南平市延平区参加城乡居民基本养老保险中符合丧葬抚恤金领取条件的参保居民发放丧葬抚恤金。

2.绩效评价:项目绩效评价的指标具体包括:实效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出质量、产出数量、经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象满意度等。评价方法为公众评判法,自评得分99分,自评等级优秀。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度无政府采购事项。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  附件: 1. 收支决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         9.部门决算相关信息统计表

    10.政府采购情况表

    11.城乡居民养老保险金项目绩效报告

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