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2016年南平市企业离退休社会化管理决算说明公开
  文章来源:     点击数:   更新时间:2017-08-21 09:34
 
  

2016年南平市企业离退休社会化管理

办公室决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复南平市2016年度部门决算的通知》(南财决20171 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市企业离退休人员社会化管理办公室的主要职责是:组织承担做好下岗失业人员再就业和企业退休人员社会化管理服务的责任。

二、部门基本情况

列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市企业离退休人员社会化管理办公室

财政核拨

0

1(临聘人员)

 

三、部门主要工作总结

2016年主要任务是:指导街道劳动保障事务机构和社区退管服务人员,认真做好社会化管理服务的基础工作,并在此基础上,进一步扩展工作内容,逐步加以规范和完善,努力实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。为切实做好企业退休人员社会化管理服务基础工作,要求完成以下工作:

1、建立和完善企业退休人员基本信息库;

2、向企业退休人员发放社会化管理服务联系卡;

3、指导企业退休人员建立自我管理和互助服务组织;

4、开展企业退休人员领取养老金资格认证工作;

5、认真做好企业退休人员人事档案的移交和管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年退管办年初结转和结余 5.44 万元,本年收入  95.93万元,本年支出90.56  万元,事业基金弥补收支差额1.77万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 12.58 万元。

(一)2016本年收入95.93 万元,比2015年决算数增加   41.58万元,增加76.5%具体情况如下:

1. 财政拨款收入80万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入15.93万元。

(二)2016本年支出 90.56万元,比2015年决算数减少1.1 万元,减少1.23 %具体情况如下:

1. 基本支出 6.92 万元。其中,人员支出 6.92 万元,公用支出 0万元。

2. 项目支出 83.64万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  74.63  万元,比2015年决算数增加42.57万元,增长132.78%。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0  %。

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %。
  (三)公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总0人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%。 

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出 0万元,比2015年增长0 %。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告: 

一、项目概况

   (一)项目单位基本情况

根据1998年6月 “南平市人民政府关于成立社区服务改革协调领导小组的通知”(南政[1998]综138号),领导小组下设社区服务管理办公室和企业离退休人员社会化管理办公室。

主要任务:及时协调解决社区服务改革过程中出现的问题,使社区服务改革得以推进。

(二)项目绩效目标情况。

1、项目的基本情况

解决退管办公地点和活动场所、人员及办公经费。

2、项目申报的必要性论证

企业离退休人员社会化管理是一项涉及面广,工作量比较大的任务,涉及到许多方面,诸如办公地点和活动场所的配备,退管站工作人员的人员及办公经费问题,这些都需要费用的支持,根据南平市人民政府专题会议纪要[1998]63号、南平市人民政府文件,南政[1998]综138号精神做好我市企业离退休人员社会化管理服务工作。

二、项目实施基本情况

(一)项目的组织管理情况

 企业退休人员社会化管理服务工作作为社区服务的一项重要内容,由街道社会保障机构负责管理,相应的行政事业经费由区(市、县)人民政府负责解决,列入同级财政预算。

(二)项目财务管理状况

人员经费:六个街道退管站12名工作人员事业编制经费24万元;办公经费:市财政每年拨给市退管办办公经费及工作人员的工资及各类保险共计27万元。

(三)主要社会效益、环境影响、可持续影响等情况

深化企业改革、维护社会稳定和不断提高企业提高企业退休人员生活质量为宗旨,因地制宜,分类指导,积极探索推进社会化管理服务工作的有效途径和方法,加大工作力度,逐步完善和规范管理服务办法,充分利用城市社区资源,努力实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐,使他们共享经济和社会发展的成果。

三、项目绩效目标分析

(一)项目绩效目标完成情况

市、区两级退管办的办公地点分别设在市区两级社保公司内;街道办事处设置退管站(配备1至2名专职工作人员),并负责退管活动及活动场所,对老人活动场所建设、装修。

(二)项目绩效分析

通过本项目实现企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐,使他们共享经济和社会发展的成果。

(三)项目实施存在的问题

随着企业退休人员不断增多,退管工作量逐年增加,原财政拨付的工作经费明显不足,差距较大,无法保证退管工作的正常开展。

四、下一步改进工作的建议

为了保证退管工作能够更顺利的开展,建议市财政能够增加退管工作和相关经费,确保工作的正常开展。                  

 

十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2016年南平市企业离退休社会化管理办公室决算报表

 

 

 

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